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老师,我做的是三季度的报表,二季度报表:应付职工薪酬年初数是56495元,期末数是2812元,三季度应付职工薪酬本期支付8500元,那三季度的期末数是?

2023-10-11 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-11 12:13

你好 根据你的描述,这个期末数是-5688

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你好 根据你的描述,这个期末数是-5688
2023-10-11
三季度的年初数和二季度的一季度的年初数都是一样的,都是去年12月末的 期末余额你有计提吗?第三季度。如果没有的话,出现负数了。
2023-10-11
现在补充就可以了,按照实际的金额直接应付职工薪酬,贷应付职工薪酬。
2023-10-16
您好,对的,这个是需要算进去的
2023-10-16
已计入成本费用的职工薪酬计提的1~9月份的应付职工薪酬贷方合计 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计。
2025-10-15
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