Q
老师，22年9月成立的公司，现在什么明细账都没有，只有22年四季度资产负债表显示应付职工薪酬期末余额9500元，23年一季度资产负债表应付职工薪酬期末余额是0，那这9500元表示是22年产生的工资，在23年一季度里支付过了，是吗？
2024-01-04 10:39
2024-01-04 10:41
您好，同学，截个图来看下呢
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老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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老师，22年9月成立的公司，现在什么明细账都没有，只有22年四季度资产负债表显示应付职工薪酬期末余额9500元，23年一季度资产负债表应付职工薪酬期末余额是0，那这9500元表示是22年产生的工资，在23年一季度里支付过了，是吗？
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老师，在申报年报的时候应付职工薪酬这个科目，在12月份没有工资计提和发放的话，填写年报资产负债表期末余额那就是0，对吗？
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老师，现在给一个公司半路建账，只有两个季度的资产负债表，第二个季度的应付职工薪酬增加了，但是没有产生费用，其他应付款减少了，应收账款减少了，这是发生了什么业务呀
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您好，同学，说明已经支付了呢
就是表示22年年底的工资23年一季度支付过了是吗？
您好，同学，是这个意思的
那这个还是算22年的工资呗？
您好，同学，是22年的工资