请问老师，以前的会计工资没有计提，直接做费用，所以申报财务报表是资产负债表，应发职工薪酬是没有期初数的，在第三季度是我改成计提，现在第三季度期末数有应付职工薪酬数值，但是只是7-9月的，请问一下我需要重新计算把前面6个月算起来加进去吗

但是我帐上是没有改之前的，我是从7月开始做计提，前面的我没有修改过

那不影响，是可以修改的

我没有修改更正之前的那个会计的，直接从7️开始做了计提，我资产负债表出来就是起初是0，期末数是7-9个月的，现在要申报，我是按系统的负债表填期末数7-9月的数值，期初为0，有问题吗、还是怎么样呢

我没有修改更正之前的那个会计的，直接从7️开始做了计提，我资产负债表出来就是起初是0，期末数是7-9个月的，现在要申报，我是按系统的负债表填期末数7-9月的数值，期初为0，有问题吗、还是怎么样呢

没问题，是可以按照你说的这个办法

就是说1-6月的数值我就不管了，直接我有做计提的7-9月的数值填在期末数，期初数为0吗

嗯对。理解的是没错的

应付职工薪酬计提这个月附上个月，一正一负，平了，最后申报数值不管加不加之前的，数值都说9月计提的工资嘛

嗯对这样应付职工薪酬就不影响了

那我帐上不修改更正之前的会计做直接做费用的工资，可以吗

可以，直接做费用的

那我就不修改之前会计没有做计提