由于名称不一致导致出口相对应的进项税额不能抵扣，做不抵扣处理。那这部分进项税额会在申报表哪里体现咧？
根据中国《增值税暂行条例》规定，如果企业出口适用免抵退税的货物，其进项税额可以抵扣，但是需要经过专门的申报和核算。因此，如果企业因为名称不一致而导致不能抵扣的进项税额，通常会在申报表中的“不抵扣进项税额”栏次进行申报和体现。 具体来说，在申报表的“不抵扣进项税额转出”栏次中填写相应的金额即可。同时，企业还需要在财务上将这部分进项税额转入成本，以避免出现不必要的税负。需要注意的是，如果企业没有按照规定进行申报和核算，可能会影响其出口退税的申请和核算。
-
Q
就是出口因报关单名称与收款方不一致导致不能抵扣进项税，税务局说需要税额转出。那是现在税务平台先勾选认证，然后再申报的时候填写税额转出的金额吗？还是在不抵扣勾选那里勾选进项税额？
-
Q
由于名称不一致导致出口相对应的进项税额不能抵扣，做不抵扣处理。那这部分进项税额会在申报表哪里体现咧？
-
Q
冲红的票在勾选系统不会出现，但作账做上去了，这部分是在申报表直接抵减销项税，会导致勾选进项和做账总金额进项不一致？对吗？
-
Q
老师请问，供应商涉及偷税漏税，导致我们正常的业发票不能抵扣，要做进项税额转出，那申报表附表而进项税额转出填在哪一行啊
-
Q
外贸出口企业，在做出口货物的对应的进项发票的分录是借库存商品 借进项税额 贷应付账款 那这个进项税额又不能抵扣的一直有余额在啊 年底的时候怎么处理这个进项税额
热门问答 更多>
-
老师好，现在报年度财务报表，营业收入与营业成本的金额与所得税预缴申报表里的营业收入与营业成本不一致，怎么修改？ 附，24年第一季度的所得税预缴申报表里的营业收入与营业成本的金额当时以万元为单位填的数字，所以对不上！
-
小企业会计准则下出售公司使用过的二手车辆，产生的净收益计入哪个一级科目以及二级明细
-
老师，购入的无形资产，固定资产，按照含税金额，还是不含税金额折旧或者摊销呀
-
老师好，成本700元，不开票。 销售多少元不亏本？
-
老师，我手上有一家机械租赁公司，因没有钱还吊车贷款，车子被厂家收走。所以巳经零申报两年了。这两年一直提折旧，现在负利润好大。要怎么处理？
-
老师，在哪里查询公司注册过的商标呢？
-
咨询个问题，收入的交易价格涉及非现金对价，如果对价物是固定资产，那么收入的交易价格是合同生效日固定资产的公允价值确认主营业务收入，计入贷方。那么问题是借方的分录是什么？借方是固定资产的账面价值？如果账面价值和贷方的收入（固定资产的公允价值）有差额，那差额计入哪里？主营业务收入？还是计入公允价值变动损益里面？
-
老师:找公司开发软件-(无形资产)，先支付了第一笔款15000元，对方开了张信息技术服务＊软件开发的发票，怎么入账，分录怎么写？
-
老师 请问汇算年报财务报表利润表上 减企业所得税是实际缴纳的所得税，还是账上计提的所得税金额？
-
我买课时问的我们是出口尿素，不免不退的，实操课有，可是买了我看没有讲，怎么办，给我打电话说一下也行啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师下午好！是在免抵退税办法不得抵扣的进项税额那一栏填写数据吗？
同学你好 对的 是这个
我已经在进项发票不抵扣那里勾选了，且之前未抵扣。我刚刚在税额转出那里填了之后，这部分就需要应交增值税？我不抵扣怎么还要缴纳这部的增值税咧？是不是哪里不对呀
不抵扣才交税的呀 抵扣了就少交或者不交了
出口是免税的，只是名称不一致才不能退税。是不是不应该勾选不抵扣？应该勾抵扣再税额转出，是不是？
嗯 这个免税就可以了哦 视同内销就不用转出
那我要在电子税务平台怎么处理？1.是在抵扣类勾选，然后做税额转出，就可以。是吗？2.是否需要在税务平台增值税减免申报明细表填写免税销售额对应的进项税额？因为这一块一直不明白，烦请告知。谢谢！
嗯，你报免税可以这样操作2.这个不写
好的，谢谢！
满意请给五星好评，谢谢