Q
老师我是小规模纳税人，第三季度专票和普票超过了30万，专票开了48万，普票开了8万，普票的不含税销售额填在税务系统增值税报表哪个地方啊？
2023-10-11 22:20
2023-10-11 22:27
您好，超过30万全额交税的，专票填2或5行，普票填3或6行
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小规模纳税人一个季度开了专票和普票，普票没超过30万，专票超了30万，申报时普票要不要交增值税？
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小规模纳税人季度销售额超过30万了，开过专用发票和普通发票，还有不开票收入，不开票收入填在增值税申报表哪栏呢？
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老师，小规模纳税人季度销售额超过30万，有开专票、普票，还有不开票收入，不开票收入应填写在增值税主表哪栏呢？是不是第三栏？
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Q
老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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Q
“2023年小规模纳税人，专票，普票均按1%税率开，月销售额10万（含专票），季销售额30万（含专票），普票部分免征增值税，超过了全额按1%缴纳增值税。”老师，如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗？
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