演示账套

Q

没有达到起征点的增值税要计提吗如果要计提如何计提账务处理

2023-10-12 10:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-12 10:26

您好，这个的话是不需要计提的

快账用户4899 追问 2023-10-12 11:42

当季度有利润但是弥补亏损以后不用交企业所得税的情况下怎么做账务处理呢

齐红老师解答 2023-10-12 11:44

不需要缴纳，就不需要计提的了

快账用户4899 追问 2023-10-12 14:04

那如果弥补一部分后还需要补一部分税呢怎么处理呀

齐红老师解答 2023-10-12 14:05

那就是借所得税费用贷应交税费所得税

快账用户4899 追问 2023-10-12 14:07

弥补的那一部分不用管吗

齐红老师解答 2023-10-12 14:07

嗯对是这个意思的哈

快账用户4899 追问 2023-10-12 14:15

可是怎么知道企业所得税是多少等到季报的时候才知道啊这个时候已经出来了税额如果在倒回去计提三大报表的数据有变了啊就和申报的税务报表对不上了

齐红老师解答 2023-10-12 14:18

你肯定是后来才做账的，不是当个月就做的

您好，这个的话是不需要计提的

2023-10-12

您好，没有增值税，可以不用计提附加税哦

2024-07-27

借应交税费应交增值税贷营业外收入季度末的那个月结转。

2022-04-19

你好借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税借：应交税费—应交增值税，贷：营业外收入—增值税减免在确认收入的时候，同时确认增值税

2022-05-19

确认收入时，同时确认增值税。附加税不用计提

2024-12-10

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