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老师,请问一下小规模纳税人第三季度开了1个点的普票和0税率的发票,但是0税率的发票当月冲红了,报增值税的时候系统把0税率正数那张发票也算到和1个点的正数发票不含税销售额一起算了合适的吗

2023-10-12 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 11:45

您好,当月蓝票又开红票,这个金额就没有了呀,只要申报1个点的普票

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快账用户2742 追问 2023-10-12 11:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-12 12:02

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,当月蓝票又开红票,这个金额就没有了呀,只要申报1个点的普票
2023-10-12
你好,用发票上面的不含税金额填写就可以。
2023-05-17
你好,相当于你之前红冲那个季度也是没有纳税的,那是没有退税的呢
2023-01-07
你主表截图给我看下,这个主表
2021-01-16
你好这个对应这个没有开别的,你之前对应开蓝字2张交过税没,没有直接0申报,交过这个填写1行等3行,乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列,之后去大厅申报,自己申报不了
2021-04-12
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