Q
你好!我想问一下:9月份新开的小规模纳税人公司，9月有一笔未开票收入35万超过了增值税免征额，那10月份报税的时候可以先报25万未开票收入，下个月再报10万未开票收入可以吗？
2023-10-12 15:15
2023-10-12 15:15
可以的，可以这么做的。
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19年12月小规模纳税人申报了一笔未开票收入90万，20年10月份将这笔未开票收入冲红了，请问在算连续12个月小规模纳税人收入不超过500万时，这笔90万的收入是不是需要减去？
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Q
老师，小规模的9月份收入未超45万，已按无票收入（收入+税金）分别做帐报税了，但是10月又开发票了，发票可以附在9月凭证做附件吗
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Q
我想问一下在9月份申报表，因为没来得及开发票，所以在9月份申报表填了未开具收入，等到10月份再回相应发票，但是10月份开的发票因为有问题，所以在11月份冲红部分发票，但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数，冲回9月份填的未开具发票收入，以及加上10月份的收入，但申报表显示比对不通过，应该怎么填申报表
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Q
你好!我想问一下:9月份新开的小规模纳税人公司，9月有一笔未开票收入35万超过了增值税免征额，那10月份报税的时候可以先报25万未开票收入，下个月再报10万未开票收入可以吗？
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Q
老师，您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税，我们是季度报税 比如10-12月份，我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以，还是说每个月10万额度，单月超了10万就需要缴纳增值税
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那后续开票了再对冲吗？
对的，是的，是这么做的。
那9月份报25万的税，增值税免征其他税也免征吗？
例如企业所得税
你好，查账征税的所得税根据利润来，你有利润就需要交，没有的不用。