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Q

老师想请问一下计提盈余公积和分配利润后导致利润表和资产负债表对不上了是什么原因

2023-10-12 16:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-12 16:40

因为你动了利润分配

快账用户5353 追问 2023-10-12 16:42

是对的么

齐红老师解答 2023-10-12 16:44

是的，正确的哈，很正常的

快账用户5353 追问 2023-10-12 16:45

就是利润表和资产负债表的差额，应该等于分配的利润么

齐红老师解答 2023-10-12 16:45

资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润%2B/-调整的利润分配

快账用户5353 追问 2023-10-12 16:47

那就是分配利润只影响资产负债表的未分配利润，不影响利润表的净利润么

齐红老师解答 2023-10-12 16:49

是的，就是那个意思

快账用户5353 追问 2023-10-12 16:50

所以利润表净利润和资产负债表的差额等于分配的利润就对了么

齐红老师解答 2023-10-12 16:54

就是我前边写的那个公式

因为你动了利润分配

2023-10-12

那么看你是否冲损益科目，比如管理费用调整，是在贷方冲的？

2025-11-25

同学，你好资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配

2022-01-20

同学，你好，损益类科目都做结转了么?

2022-01-13

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