归集的高新研发费用金额_本年度:256.44,归集的高新研发费用金额_合计):256,研究费用_管理费用:256.44,差异0.44，这个差异从何早起
你好，您的问题不完整，可以补充一下吗？
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Q
老师 这个怎么处理 1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【298775.76】元； 2.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额（16+25）”第1列“本年度”金额为：【】元。 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于高新技术企业口径下归集的研发费用，存在超额享受研发费用加计扣除政策风险，请核实。
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Q
老师你好，请问我们有研发费用，也有研发费用辅助账，也能合理准确的归集，享受研发加计扣除后利润表是负数，而且金额也大，那我们可以部分享受研发扣除吗？这样对高新认定有影响吗
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Q
本年高新技术产品(服务)收入:4637,营业收入:4823,投资收益:0,年代码:2020,研究费用_管理费用 年-1:210万,研究费用_管理费用 年-2:249万4,本年高新技术产品（服务）收入占比%:96.1255884296308,归集的高新研发费用金额合计占比%:1.92098318646876,本年境内发生的研究开发费用占比%:100,本年研发人员占企业当年职工总数的比例:0.2333,归集的高新研发费用金额_内部研究开发投入_本年度...:256万,归集的高新研发费用金额_委托外部研发费用_境内的外部研发费_本年度:0,归集的高新研发费用金额_本年度:256万,归集的高新研发费用金额_合计(2017-2020版):256万,研究费用_管理费用:256万。。老师这个风险看不懂，管理费用 年-1:210万,研究费用_管理费用 年-2:249万
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归集的高新研发费用金额_本年度:256.44,归集的高新研发费用金额_合计):256,研究费用_管理费用:256.44,差异0.44，这个差异从何早起
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老师，做审计报告，管理费用39.75万，其中包括管理人员职工薪酬23.8万（其中归集在研发费用的人工费用20万），业务招待费0.15万，服务费15万，差旅费0.8万（归集在研发费用中的其他费用0.8万），研发费用共20.8万，在报表附注中如何填写管理费用各项金额？
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老师，我司（服装公司）给其他公司做委托加工，有洗水费2元，加工费5元，还去另外公司买布料10元，发出物资做账的话是不是 借委托加工物资-服装17元 贷委托加工物资-加工费2元 委托加工物资-洗水费5元 原材料-布料10元 收回服装 借库存商品-服装17 贷委托加工物资-服装17元 结转成本 借主营业务成本17 贷库存商品17 这样做可以吗
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只写了分录，借：管理费用 业务招待费 贷：库存现金，因为是小企业，只有3个人的公司，汇算时调增，交了所得税，其实就是老板请吃饭了
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2021年度有8万费用没有发票也入账了，现在怎么办呢？
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老师好，我们是销售方，多年前给购方开了一张纸质专票，对方一直没抵扣，现在对方这张发票找不到了 要我方红冲发票，在重新开具。我方要求，对方税务局出具一张发票遗失证明，加遗失当盖好公章的情况说明，我方收到后在红冲发票，重新开具蓝字发票。这流程有没有问题
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老师，我司（服装公司）给其他公司做委托加工，有洗水费2元，加工费5元，还去另外公司买布料10元，发出物资做账的话是不是 借委托加工物资-服装17元 贷委托加工物资-加工费2元 委托加工物资-洗水费5元 原材料-布料10元 收回服装 借库存商品-服装17 贷委托加工物资-服装17元 结转成本 借主营业务成本17 贷库存商品17 这样做可以吗 借委托加工
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这个税务风险，
所以要知道具体差异原因是什么？0.44是不是计算错了？这个没啥风险
差异金额怎么找
查看明细账以及申报明细
查不出来
只能通过明细账查。和对你申报和账务处理上的差异在哪
太多笔分录，谁知道怎么调的，之前直接修改的
建议调整差得了，直接
怎么调的？
你哪个数是正确的呢？