归集的高新研发费用金额_本年度:256.44,归集的高新研发费用金额_合计):256,研究费用_管理费用:256.44,差异0.44，这个差异从何早起
你好，您的问题不完整，可以补充一下吗？
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Q
老师 这个怎么处理 1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为：【298775.76】元； 2.您单位申报的A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》第15行“七、归集的高新研发费用金额（16+25）”第1列“本年度”金额为：【】元。 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于高新技术企业口径下归集的研发费用，存在超额享受研发费用加计扣除政策风险，请核实。
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Q
老师你好，请问我们有研发费用，也有研发费用辅助账，也能合理准确的归集，享受研发加计扣除后利润表是负数，而且金额也大，那我们可以部分享受研发扣除吗？这样对高新认定有影响吗
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Q
本年高新技术产品(服务)收入:4637,营业收入:4823,投资收益:0,年代码:2020,研究费用_管理费用 年-1:210万,研究费用_管理费用 年-2:249万4,本年高新技术产品（服务）收入占比%:96.1255884296308,归集的高新研发费用金额合计占比%:1.92098318646876,本年境内发生的研究开发费用占比%:100,本年研发人员占企业当年职工总数的比例:0.2333,归集的高新研发费用金额_内部研究开发投入_本年度...:256万,归集的高新研发费用金额_委托外部研发费用_境内的外部研发费_本年度:0,归集的高新研发费用金额_本年度:256万,归集的高新研发费用金额_合计(2017-2020版):256万,研究费用_管理费用:256万。。老师这个风险看不懂，管理费用 年-1:210万,研究费用_管理费用 年-2:249万
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Q
归集的高新研发费用金额_本年度:256.44,归集的高新研发费用金额_合计):256,研究费用_管理费用:256.44,差异0.44，这个差异从何早起
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Q
老师，做审计报告，管理费用39.75万，其中包括管理人员职工薪酬23.8万（其中归集在研发费用的人工费用20万），业务招待费0.15万，服务费15万，差旅费0.8万（归集在研发费用中的其他费用0.8万），研发费用共20.8万，在报表附注中如何填写管理费用各项金额？
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这个税务风险，
所以要知道具体差异原因是什么？0.44是不是计算错了？这个没啥风险
差异金额怎么找
查看明细账以及申报明细
查不出来
只能通过明细账查。和对你申报和账务处理上的差异在哪
太多笔分录，谁知道怎么调的，之前直接修改的
建议调整差得了，直接
怎么调的？
你哪个数是正确的呢？