演示账套

Q

老师您好，我们公司账面上挂了700多的应付职工薪酬，但是是支付过的了，现在全部都劳务派遣了，不计提职工薪酬了，账面上挂的应付职工薪酬该如何处理

2023-10-13 08:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-13 08:05

应付职工薪酬，贷方余额还是借方？

快账用户1379 追问 2023-10-13 08:05

余额在贷方

齐红老师解答 2023-10-13 08:06

多计提了的借、应付职工薪酬，贷，以前年度损益调整汇算清缴，纳税调增。

快账用户1379 追问 2023-10-13 08:07

如果不用以前年度损益调整，还能用其他科目吗

齐红老师解答 2023-10-13 08:09

利润分配未分配利润，如果是当年的你做到了成本费用红冲成本费用也可以。

快账用户1379 追问 2023-10-13 08:12

老师，我还有一个问题，我们是肉禽养殖企业，需要饲料运输，原来是劳务公司给我们开运输发票，但是这个月，没有运输发票，而是企业负责人用相应数额的成品油发票来抵运输发票，该如何做账呢

齐红老师解答 2023-10-13 08:13

你好，你们单位有车吗？

快账用户1379 追问 2023-10-13 08:15

公司名下没有车

齐红老师解答 2023-10-13 08:16

没车与车相关的加油费、过路过桥停车费，这些做不了，得有租赁关系才行，对方给你开租赁发票

应付职工薪酬，贷方余额还是借方？

2023-10-13

你好，劳务的不通过应付职工薪酬科目核算。

2024-01-08

劳务的不通过应付职工薪酬。

2024-01-08

可以调账，关键看未发薪酬是否还会支付：后续会支付：不用调，余额挂着，支付时冲减即可。确定不支付：要调账，准则不同分录不同，且今年汇算清缴需调减去年已调增的税额

2025-10-21

你好，这里就不需要填写了。

2024-04-22

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