可以直接对调科目

公司跟法人的往来款是挂一个科目好还是可以挂两个科目的?其他应付款和其他应收款可以同时挂吗
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款 610 贷:其他应付款 610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
2020年有笔预付的二级科目填错了,直接调整二级科目可以吗?还有应该是贷预付入成贷现金,要怎么调整?这样调对吗?还是要冲红
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
老师是不是直接做一张凭证,借其他应付款1000000贷应付帐款1000000
是,直接做一张凭证,借其他应付款1000000贷应付帐款1000000
什么情况下可以直接对调,我这是法人跟公司的往来,其他应付款款数据大,所以想调到应付帐款上
同一客户或供应商,挂了二个往来,可直接调
或者做错账了,做调整