那就直接结转管理费用吧。 借:管理费用 贷:其他应付款

新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师其他应收款医保公积金社保多做了,导致贷方余额负数,现在要怎么补做分录和凭证。已经检查了,是从贷账公司拿来的
去年6月之前的时候,社保没通过其他应付款核算,结转社保5272.9元,贷方余额4160.82,社保余额一直倒挤。7月份做的时候,应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35 。导致现在计提跟发放的对不上。应该怎么调整
公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗, 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢
客户打款员工微信收取的,可以开发票给客户吗
老师你好,问下公司买的提货卡送人,可以直接入招待费吗
老师,我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款,我做的分录是借:银行存款-美元户223435.52 贷:银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗?
老师,我客户要给人开普票,想微信收款,这样能行吗
建筑公司,前财务24年支付供应商货款,发票未入账,这个月手这家公司账务,怎么做会计凭证,还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票,都未入账一直挂应付账款,电子税务局可以截图打印发票做凭证,入以前年度损益调整吗?
申报经营所得A表的时候显示这个是什么意思呢?
资产负债表预付账款余额是哪几个科目相加得出来的
我们公司买了一个需要安装的设备,计入在建工程了,设备后来没安装就卖了,后续账务处理,借主营业务成本贷在建工程吗
老师24年12月份计提了年终奖,25年6月份发放,24年企业汇算清缴调整调增了,在25年汇算清缴可以调减吗?
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利,也请您五星评价呀。