现在发现其他应付款社保的余额在借方，应该怎么调整啊？已经查不出是什么原因导致的了，无法更正凭证了
那就直接结转管理费用吧。 借：管理费用 贷：其他应付款
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上手会计将应收账款长期挂账，应收账款余额是负数在借方。已经挂几年了，现在该怎样调？还有应付账款余额是负数在贷方，是什么意思。其实应付的都早已付款了，不知为何还多年挂账，又该怎样调？
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四.企业在财产清查过程中，发现如下情况。请根据题目写出对应的会计分录。1.盘亏某种材料价值5000元。经查，该材料的盘亏，一部分原因是保管员保管不到位导致，由保管员赔偿1000员；另一部分原因是自然灾害导致的。2.发现溢余现金2000元。经查，其中1500元为应付未付款；剩余500元无法查明原因。3.盘亏生产设备一台，原值20000元。该设备已提折旧8000元。经查，由保险公司赔偿5000元，剩余的损失企业自行承担。
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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老师其他应收款医保公积金社保多做了，导致贷方余额负数，现在要怎么补做分录和凭证。已经检查了，是从贷账公司拿来的
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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老师您好，建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清，我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗？怎样操作，对我公司会有什么印象。
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请问老师个人所得税速算扣除比率是咋样的了？
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请问餐饮行业，贸易行业，租赁行业，跨境物流行业对应的印花税税目是哪些，对应的范围就是餐饮，贸易，物流，和物业租赁
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老师，收到30500元的劳务发票这个是1月到7月的收入，今天才收到发票这样要补申报个税吗？还是要一次性报？这个人是请的外面的人的
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那住宿费发票可以开免税发票吗？
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请问印花税有多少种，麻烦分别列一下
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酒水防伪标，箱贴属于什么费用
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利，也请您五星评价呀。