老师其他应收款医保公积金社保多做了，导致贷方余额负数，现在要怎么补做分录和凭证。已经检查了，是从贷账公司拿来的

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• 老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。

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