老师请问 比如我卖货1000开出发票、反给介绍人500、但实际她扣掉了500 她只给我付了500 、反给她的500 入销售费用中的 佣金？还是 、分录：借 银行存款500 销售费用500 贷主营业务1000？ 还是 银行500 应付500 主营1000 再 借销售费用 贷 应付..

老师你好，关于当月收到货和银行存款已付款，产品也做出来销售了，但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到，关于当月发货要结转销售成本，这个成本是怎么计算，那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人，采购的原材料有普票和专票。 付款用 借：预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货：借：原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借：主营业务成本 500贷：库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额

老师请问 比如我卖货1000开出发票、反给介绍人500、但实际她扣掉了500 她只给我付了500 、反给她的500 入销售费用中的 佣金？还是 、分录：借 银行存款500 销售费用500 贷主营业务1000？ 还是 银行500 应付500 主营1000 再 借销售费用 贷 应付..

老师好，确认收入的时候，做的主营业务收入就是2000（借：主营成本 2000，贷：应付账款 2000），后来又变成1000了（物流行业，确认的时候我司是代付的款2000，供应商等不及了就自己付了1000，最终我司只需要付1000，但实际付了2000，所以供应商需要退还我司100，但刚好又产生了一笔新的业务，我司需要支付500元给同一供应商，供应商那刚好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还，退还的金额为500元）---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款，请问具体该怎么做分录？

请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗？

请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款暂估500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对