老师销项减进项有应纳税额，之前有留底所以给抵减了不用交税，这笔销项减进项还需要做应交税费转出未交，和贷方的应交税费未交增值税计提一下吗
对的，是的，需要这么做的
-
Q
老师，我们公司抵扣了税盘的钱，做的借，应交增值税~减免税额款，然后金蝶云结转的增值税，直接是借，借：应交税费~应交增值税~转出未交 贷：应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示，进项税额，转出未交增值税，减免税款借方有余额啊，销项税贷方有余额，需要先做一笔借销项税，贷进项税，转出未交增值税，减免税额吗
-
Q
老师我想问个问题，一般纳税人结转增值必须走转出多交，转出未交来结转吗？可不可以结转时进项税和销项借贷方反做，有进项留底的就是借方未交增值税，需要缴税的就是贷方未交增值如借：应交税费—应交增值税—销项税额1000贷：应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
-
Q
上个月进项大于销项，留底10，不用做账务处理 ，本月，销项大于进项，销项减去进项是20，那我本月结转增税 ，这样写 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20贷应交税费-未交增值税20 ，还是直接写借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）10贷应交税费-未交增值税10，
-
Q
老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项 贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借：应交税费-销项 贷：应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢
-
Q
前提是销项＞进项，月末进项税额/销项税额/进项税额转出，月末需要分别结转吗？这个分录需要做吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
热门问答 更多>
-
就是小规模纳税人的销项税额，不用交税的，期末贷方有余额，不结转这个余额以后就一直有累计数，可以一直放着不结转会有什么影响吗？
-
收到简易计税专票建筑服务劳务费3个点，我们可以抵扣？
-
未开票收入怎么记分录
-
老师好，商标注册费怎么做账
-
老师，请教一个问题：我们现在两个公司都会有劳务工资支出，这个目前是每个月在个税里做了申报以及代扣代缴。那么还需要个人去税务局开劳务费发票吗？如果不开的话，会有什么后果？
-
老师，请问一下我们是国际贸易的代理公司，家锋是我们公司。进口货物的收货人是厦门鹭翔四海，厦门鹭翔四海他们没钱付税费，然后跟厦门大亮公司友谊协商，相当于厦门鹭翔四海跟厦门大亮公司借钱，让厦门大亮公司转给家锋代付税费，11月28日厦门鹭翔四海把税费转给家锋，家锋还回去给大亮。这个流程请问一下怎么做分录吖？ 我们家锋收到大亮转进来的钱，然后我们帮忙付款了这个税费。
-
@朴老师，发起提问的
-
请问公司购买的工作服可以抵扣增值税吗
-
那不结转就一直有累计数，也一直放那里不结转也没有影响吧？（追问提交不了，奇怪了）
-
老师，账簿印花什么时候申报，需要申报嘛
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录