老师，开酒的发票，买一箱送两箱，正常8年是2200一箱，送2箱金奖，这个赠品我怎么开呢

老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？

老师您好，想咨询您个出口退税方面的问题，我们出口报关单上有五条腌渍菜，还有一条是附带的纸箱，纸箱是外购的，10月份开出口发票时也开了这部分纸箱，今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中，退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了，说下月红冲，这样退税系统和增值税系统有了差额，请问具体怎么操作呢？我不开红冲发票，下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来，然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗？

老师我们公司是白酒销售行业，我们从酒厂进酒，有一个产品进价412，我们正常出库扫码，酒厂给我们公司每箱12元出库奖励，之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励，之后商店扫码入库(就是送到商店)，酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店，酒厂再给我们公司，这两个我应该怎么做账好呢？酒厂给我们的12元出库奖励，我冲减成本可以吗？我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用，以后酒厂给我们公司，我再冲减费用。这样可以吗

老师，我们公司是白酒销售行业，现在进的一个酒假如是410一箱，这个产品出库需要扫码，出一箱正常扫码酒厂给我们10元，然后我们卖给商店，商店正常入他们的商店酒厂也给商店10元。但是这个10元需要我们垫付，我们给的这10也不是给商店现金，而是让客户抵扣货款，之后酒厂返给我们。我想问。抵扣货款的这个怎么记账合适，我们用的畅捷通T+，收客户款需要入收款单的，我这个给商店抵扣的这个怎么记账好呢

我想问下我们和一家水果店长期合作，有招待客户的时候，就让他们送1-2箱水果来，但是老板提前付了几十箱的钱，发票也全开了，老板让直接全额先给他报销了，这个怎么做账比较合理啊？