同学,你好 你申报的报表发一下

老师 我这个增值税申报表报不过 帮忙看下 是这样 小规模没有开票 季度含税销售总共是1172917.13元 但是不含税销售额是1138754.5元 免税是34162.64元 但是我不知道怎么操作不过
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
老师,我们是个体户,申报增值税的时候季度没有超过30W,只开1%的普票。然后减免税款申报表那块正常什么都不用填。但是通过不了。显示以下信息。麻烦帮忙看看怎么回事呗
老师,我们个体户查账征收,2023年第一季度开具电子普票发票,不含税销售额23364.87元,税额233.63元 专票不含税销售额14072.28元,税额140.72元,申报增值税的时候,也填写专票的减免项目了,但现在系统对比一直不通过,怎么处理
老师,申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致,那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些?作废的不算吧?它这个金额含税还是不含税?我怎么样找出问题,我的入账金额和开票系统金额显示不一致
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
老师看下
同学,你好 填在第3行里面
那我上个季度 第三行没填写 要怎么操作 但是报税上去了
同学,你好 你现在填一下,再试一下
不是我得意思 第二季度 我没填在第3行 现在报第3季度 那之前申报单数据要更改吗
同学,你好 不用改,你之前申报成功了
第三行那里 本年累计金额 跟第一年本年累计金额 不一致了 有没关系?
同学,你好 本年累计一般是自动生成的,你不能改的
那就是说 第一行本年累计 跟第三行本年累计金额不一样 没关系是吗?
税局是看第一行的本年累计 对吗?
同学,你好 没关系的
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利