同学,你好 你申报的报表发一下

老师 我这个增值税申报表报不过 帮忙看下 是这样 小规模没有开票 季度含税销售总共是1172917.13元 但是不含税销售额是1138754.5元 免税是34162.64元 但是我不知道怎么操作不过
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
老师,我们是个体户,申报增值税的时候季度没有超过30W,只开1%的普票。然后减免税款申报表那块正常什么都不用填。但是通过不了。显示以下信息。麻烦帮忙看看怎么回事呗
老师,我们个体户查账征收,2023年第一季度开具电子普票发票,不含税销售额23364.87元,税额233.63元 专票不含税销售额14072.28元,税额140.72元,申报增值税的时候,也填写专票的减免项目了,但现在系统对比一直不通过,怎么处理
老师,申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致,那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些?作废的不算吧?它这个金额含税还是不含税?我怎么样找出问题,我的入账金额和开票系统金额显示不一致
民营医院提供医疗服务时销售药品,需要交增值税吗?
老师,公司注销时,只剩下其他应付款有余额,未分配利润负数,所得税清算时有税,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师是不是研发费用不一定非要在软件里面改账,直接表格做就行了
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
老师看下
同学,你好 填在第3行里面
那我上个季度 第三行没填写 要怎么操作 但是报税上去了
同学,你好 你现在填一下,再试一下
不是我得意思 第二季度 我没填在第3行 现在报第3季度 那之前申报单数据要更改吗
同学,你好 不用改,你之前申报成功了
第三行那里 本年累计金额 跟第一年本年累计金额 不一致了 有没关系?
同学,你好 本年累计一般是自动生成的,你不能改的
那就是说 第一行本年累计 跟第三行本年累计金额不一样 没关系是吗?
税局是看第一行的本年累计 对吗?
同学,你好 没关系的
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利