老师 我这个增值税申报表报不过 帮忙看下 是这样 小规模没有开票 季度含税销售总共是1172917.13元 但是不含税销售额是1138754.5元 免税是34162.64元 但是我不知道怎么操作不过

不是的话，不需要填附表二

不是的话，不需要填附表一，不是附表二

老师 我截图给你看吧 我不知道哪里出错 没有差额

同学你这是主表还是附表一，上边的数字是自动生成的还是你填的？

我填的 那个减免是我填的

同学你好，你的减免税明细表，需要填，

我填了 不知对不对

01045308   《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号

就是这个 你看我填的对不对 发图片过去

不对，第二列不要填数字

不填 第七行填不出数字

哪一开的第7行没有数字，第5列第7行有数字没34162.64

没有 如果不填 那个跳不出

你是不是附表一填扣除额了，咱们不是差额扣数不要填附表一

老师 这个我销售额我填下面那个3%及5%那个服务免税那个地方是可以对吗

最上边的数字是自己生成的还是你填写的。如果填写的去掉，不要填

不是差额扣税的企业，这张表不要填数字

这是附表一吗，同学，同学截图时把一张表截图完整

自己填的 没有数字跳出来

老师 过去 填好了 谢谢