同学,首先,你入账金额和开票系统的金额不一致,就不对,如果没有无票收入,那入账金额和开票系统金额应该一致才对
老师,我公司是小规模纳税人,9月份代开专票,其中有三张作废的专票,填增值税申报表主表的时候,显示这三张作废发票也要申报缴税,否则比对不通过,而且所有代开专票必须填写价税合计金额,而不是不含税金额总和,请问是税务系统原因吗
老师请问,金蝶软件做采购入库的时候,我是通过价税合计反过来填写金额和税额的,然后实际做账时是根据发票系统汇总计算的金额和税额,导致两方面不一致有差额,这孩怎么处理?
老师,我们公司是一般纳税人,主营业务开具13%的发票,其中有一个月开了技术服务类的6%的发票,但是申报6%增值税时,显示税额和税盘不一样,请问什么原因。实际含税总金额是21700,不含税20471.7,税额1228.3,但是申报表最终显示的税额是1158.78
请问老师,申报增值税成功但显示当期开具发票与申报金额不符合。清卡时显示增值税申报对比不通过。实际上金额是符合的,这个月我开的红冲比较多就这样了,请问为什 么会这样?应该怎么办?
金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过,没办法清卡,我看了下申报表,本月不含税销售金额91089.12,税额990.10,税局代开一张增值税专用发票金额49504.96,税额495.05,申报表上都是对的,我认为是增值税减免申报明细表错了,应该是2732.67减990.10=1742.57这个是减免的税额,看课程上,增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分,对不?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
他这里的存根金额是含税的? 我是不是得一笔一笔核对?
申报增值税时,销售额均显示为不含税销售额,无论是含税还是未税,都应该是一致的,你先检查,你的账上是哪里有误
我想问一下,这个存根信息看的是系统里面的哪些?有正数正常负数正常负数作废正数作废。申报系统那个存根信息是根据哪些统计出来的?
根据系统抄报税的数据,整月或者整个季度的合计金额
他这个系统会不会统计错误?我们本季度开票乱,有普通发票还有电子普通发票有正常的有作废的,我不知道它这个存根怎么统计的数字了,但是我登录开票系统看它下面的合计数怎么也成不了税局系统的金额呀
税局系统里的数据,来自于开票系统上传抄报,一般不会有问题,除非系统出现了问题。