演示账套

老师，申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致，那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些？作废的不算吧？它这个金额含税还是不含税？我怎么样找出问题，我的入账金额和开票系统金额显示不一致

2023-04-10 15:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 15:50

同学，首先，你入账金额和开票系统的金额不一致，就不对，如果没有无票收入，那入账金额和开票系统金额应该一致才对

快账用户4497 追问 2023-04-10 15:51

他这里的存根金额是含税的？我是不是得一笔一笔核对？

齐红老师解答 2023-04-10 15:54

申报增值税时，销售额均显示为不含税销售额，无论是含税还是未税，都应该是一致的，你先检查，你的账上是哪里有误

快账用户4497 追问 2023-04-10 16:04

我想问一下，这个存根信息看的是系统里面的哪些？有正数正常负数正常负数作废正数作废。申报系统那个存根信息是根据哪些统计出来的？

齐红老师解答 2023-04-10 16:06

根据系统抄报税的数据，整月或者整个季度的合计金额

快账用户4497 追问 2023-04-10 16:07

他这个系统会不会统计错误？我们本季度开票乱，有普通发票还有电子普通发票有正常的有作废的，我不知道它这个存根怎么统计的数字了，但是我登录开票系统看它下面的合计数怎么也成不了税局系统的金额呀

齐红老师解答 2023-04-10 16:09

税局系统里的数据，来自于开票系统上传抄报，一般不会有问题，除非系统出现了问题。

同学，首先，你入账金额和开票系统的金额不一致，就不对，如果没有无票收入，那入账金额和开票系统金额应该一致才对

2023-04-10

你好按实际数填报填在第10行个体户填在11行

2022-04-10

你好，按发票金额填写

2024-08-08

你好，第13列应该是含税销售额

2021-10-17

同学你好这个不就是不含税额和税额吗？怎么会有差额

2020-11-05

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