小规模3季度开专票近3 0万，3%税费，又开了普票7万多，1%税费，这种情况应该怎么报税，表里咋填，专票在第二行专票栏填写，普票应该填在第三行其他发票栏，还是第十行小微免税额，十一行未达起征点，十二行其他免税栏，另外普票是按1%填还是3%填
您好，同学。第1行填37万，第2行填30万，第3行填7万。然后第16行填“7万*2%”。
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老师 我是小规模差额征收，一季度没超过30万，但是额外开了一张3个点普票，我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了，免税的填写在第十行，这样就只交3%那张的增值税，可是点申报时提示我页面数据已发生变化，再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了，本来第十行的数据也没有了，这种情况我应该怎么办
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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小规模建筑行业，比如第二季度开专3发票不含税收入150000元，税额4500元，开普通发票不含税140000元，税额1400元，取得分包普票80000元，未超过300000元，所以，专3是全额交税，普票是免税，问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入，还是只填写专票收入呢？如果是专加普，那么普票那部分还是要交税呀？
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小规模建筑行业，比如第二季度开专3发票不含税收入150000元，税额4500元，开普通发票不含税140000元，税额1400元，取得分包普票80000元，未超过300000元，所以，专3是全额交税，普票是免税，问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入，还是只填写专票收入呢？如果是专加普，那么普票那部分还是要交税呀？
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16行是自动带出的，改不了
18行是7万2%，这个意思就是国家给优惠的2%是吗，实际我们最后是交3%专票和1%普票税费就行了是吗
只填这四行就行了，对吧，其他都不需要管了，就直接提交是吗
那就18行吧。咱俩是一个意思，可能用的申报表版本不一样。道理呢，咱们其实是一致的。您尝试着填填数，能自动带出来，您就提交就可以的。