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上个月收到成本票10万已做账,本月销售方红冲了这个10万,又重新开了10万,怎么做账

2023-10-16 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 10:06

是专票还是普票的呢?

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快账用户6941 追问 2023-10-16 10:06

增值税专票

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齐红老师 解答 2023-10-16 10:11

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户6941 追问 2023-10-16 10:12

后面是不是附上这个月收到的正数和负数发票

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齐红老师 解答 2023-10-16 10:13

是的,就是那样处理的

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相关问题讨论
是专票还是普票的呢?
2023-10-16
您好,同学,分录如下: 借应收账款 负数 贷主营业务收入  负数 应交税费-增值税-销项税额  负数 借应收账款 正数 贷主营业务收入 正数 应交税费-增值税-销项税额  正数
2020-10-30
是不是你做了购货和结转成本两个分录了?
2023-12-01
你好,这个剩下的1万你可以做库存商品。
2025-05-26
税号错误,不代表记账错误,只是发票开错了,不用账务处理的
2021-01-08
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