演示账套

Q

请问老师，现在还能对2022年的所得税汇算清缴作修改吗？

2023-10-16 12:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-16 12:15

同学，你好可以去大厅更正

快账用户9382 追问 2023-10-16 16:16

是我们专管员让我提交2022年所得税汇算清缴里面，研发设备折旧的明细账，发票、设备使用记录等，这些东西提交是在电子税务局里去年汇算清缴的表里提交还是直接提交给税务局专管员？

是我们专管员让我提交2022年所得税汇算清缴里面，研发设备折旧的明细账，发票、设备使用记录等，这些东西提交是在电子税务局里去年汇算清缴的表里提交还是直接提交给税务局专管员？

齐红老师解答 2023-10-16 16:19

同学，你好直接提交给税务局专管员

快账用户9382 追问 2023-10-16 16:21

是吗？好的我试试

快账用户9382 追问 2023-10-16 16:37

他要我提交研发仪器设备使用情况记录，工时占比记录，这2个要写什么记录？没有做这个记录，要每一天的吗？那要补到什么时候？

齐红老师解答 2023-10-16 17:05

同学，你好税务局老师问你要哪个期间的？如果是2022-2023年的，你就提供这个期间的数据

快账用户9382 追问 2023-10-16 21:36

请问这个使用情况记录怎么填？我没有版本不知道填什么？

齐红老师解答 2023-10-16 22:00

同学，你好使用情况记录，你可以这么记录 1月1日正常

快账用户9382 追问 2023-10-17 10:22

谢谢老师！但是这样行吗？那工时占比呢？怎么写呢？

齐红老师解答 2023-10-17 11:09

同学，你好那工时占比呢？就是使用时间，一天工作10个小时

同学，你好可以去大厅更正

2023-10-16

是的，因为会影响23年报表的年初数

2024-12-09

你好，这个是可以，可以去改，

2021-04-13

你好，学员，要去税务局大厅更正了

2022-10-24

您好，只修改2023年2月的增值税申报表就可以，更正后我们有没有实际补交增值税呀

2024-06-11

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