老师 我们是小规模纳税人 第二季度改账了 然后去税务局申报显示比对异常 强制申报 然后窗口说锁住了 我不明白她说的啥锁住了 让我找专管员解锁 我刚才进电子税务局和税务uk也不知道是哪锁了
那你就登录开票系统开一下发票或者报一下税，看看有没有锁死。
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师您好，请教一个问题，我在申报期申报了12月份的个人所得税，显示成功了的，后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表，打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上，说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的？还是必须去找专管员？我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的，也不知道是不是真的，麻烦解惑，谢谢。
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老师您好，刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了，个人所得税App也已经更新我删除后的信息了，目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息，因为员工要办一个业务，需要自然人电子税务局没有申报收入信息，这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了，税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了，自然人电子税务局400电话我也打了，他们也说没办法。现在已经过去12天了，我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位，也是没有这个员工申报信息了。
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老师 我们是小规模纳税人 第二季度改账了 然后去税务局申报显示比对异常 强制申报 然后窗口说锁住了 我不明白她说的啥锁住了 让我找专管员解锁 我刚才进电子税务局和税务uk也不知道是哪锁了
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老师 我们是小规模纳税人 第二季度改账了 然后去税务局申报显示比对异常 强制申报 然后窗口说锁住了 我不明白她说的啥锁住了 让我找专管员解锁 我刚才进电子税务局和税务uk也不知道是哪锁了
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老师 这个我应该怎么和专管员解释啊
企业先自查一下，找到原因之后再写具体情况。
我不知道啥原因啊
这个表上提示的，你去检查你填写的数据对不对？
我填写的对
可是应该怎么和她说啊
老师你帮我说一段话 解释过去就行
老师你帮我说一段话 解释过去就行
老师你帮我说一段话 解释过去就行
这个我不清楚你填写的是什么数据，然后你发生什么业务了，老师也不清楚啊，所以这个没办法说。
你去按照提示的去检查，咱们填写的对应行字对不对？
比如你检查之后发现咱填写的不对，你就和庄委员说是你填写有错误。