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Q

请问下老师，小规模纳税人三季度未开票，但是有营业外收入8000元，纳税申报表应该怎样填呢

2023-10-16 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-16 15:53

你好，营业外收入8000元，不需要做增值税的申报小规模纳税人三季度未开票，根据无票收入金额，填写在申报表相应栏次就是了

快账用户6256 追问 2023-10-16 15:53

营业外收入也就是赠品收入不需要申报吗

齐红老师解答 2023-10-16 15:54

你好，营业外收入，是不需要做增值税申报的

快账用户6256 追问 2023-10-16 15:56

那三季度企业所得税怎么申报呢

齐红老师解答 2023-10-16 15:57

你好，根据9月份利润表本年累计的收入，成本，利润总额进行填写申报

快账用户6256 追问 2023-10-16 16:25

意思就是营业外收入不需要缴纳增值税，但是需要缴纳企业所得税对吧

齐红老师解答 2023-10-16 16:27

你好，是的，是这样的

快账用户6256 追问 2023-10-16 16:27

明白了，谢谢

齐红老师解答 2023-10-16 16:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利

你好，营业外收入8000元，不需要做增值税的申报小规模纳税人三季度未开票，根据无票收入金额，填写在申报表相应栏次就是了

2023-10-16

小规模先换算为不含税收入跟普票收入一起合计申报填在第10栏

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