金蝶软件里有张凭证是收到 去年预缴的企业所得税的款项，没有上年度调整损益，是要做到其他科目里吗？金蝶软件做到未分配利润里，两个表的勾稽关系就会出现问题，资产负债表的未分配利润的差额就跟利润表净利润不一样

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