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你好,我们收到退回税控服务费,我冲管理费用,使得期末未分配利润不等于净利润加起初未分配利润怎么办

2023-10-16 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 19:05

你好。这个咱正常结转损益就可以了。然后按照实际的金额结转到本年利润就行了。

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快账用户8831 追问 2023-10-16 19:06

结转了显示不平啊

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齐红老师 解答 2023-10-16 19:07

那不可能的,在分路要是屏的软件做账自动就是平的。

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齐红老师 解答 2023-10-16 19:07

咱这个和期初没有关系的,是冲减当期的管理费用。

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齐红老师 解答 2023-10-16 19:08

是不是费在贷方没取取数

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快账用户8831 追问 2023-10-16 19:08

借:银行存款 贷:管理费用对吧,但我用的亿企助手做账,就显示未分配利润不等

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快账用户8831 追问 2023-10-16 19:10

就这笔税控退税,导致这样了

就这笔税控退税,导致这样了
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齐红老师 解答 2023-10-16 19:12

应该是记着贷方没取到数,你用借方负数表示一下。

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相关问题讨论
你好。这个咱正常结转损益就可以了。然后按照实际的金额结转到本年利润就行了。
2023-10-16
您好,可以不调整报表,您在核对期末数时将净利润加期初未分配利润再加减以前年度损益调整的数就可以了,再加个备注或者批注注明含有以前年度损益调整的数据。
2021-08-16
勾稽关系不一致,可以忽略。
2024-08-08
你好,差额应该是收到的退税额,直接把报表的期末未分配利润,加上退税额即可做平
2020-07-11
对的是的,可以这么做的。
2022-07-14
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