老师，我问您个资产负债表的问题 资产负债表左边货币资金10000，右边其他应收款10000， 然后实发两个月的工资，左边货币资金减4000=6000，右边应付职工薪酬清零，然后右边还有未分配利润6000， 到底是哪不对呀，少了哪个科目了呀，平不了

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

老师问你个问题 他们之前有一笔1000块钱的一个工资，他上一年的工资，但是之前这个员工救济款了，这是走的其他应收款科目，等下一年呢，是不收不往回收现金是从上一年的工资。但是那个上一年的工资呢是没有计提，没有在那个管理费用什么里边儿计提，是扣上一年的，未发工资，他们做凭证的时候就借应付工资，大家其他应收款，然后又借以前年度损益调整调整，然后贷应付工资这样弄了以后，以前年度损益调整里边，他又转到利润分配未分配利润，这样的话就正好这个资产负债表，跟利润表的这个勾级关系就不对了，你说这个凭证应该是怎么做？怎么合理根据这个业务。

老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢

老师，我问您个资产负债表的问题 资产负债表左边货币资金10000，右边其他应收款10000， 然后实发两个月的工资，左边货币资金减4000=6000，右边应付职工薪酬清零，然后右边还有未分配利润6000， 到底是哪不对呀，少了哪个科目了呀，平不了

老师，去年我这边接手了一个小规模企业，24年冲红22年的收入32万发票。冲红的我就忘记他是用的小企业会计准则，我就做分录，借：以前年度损益调整，贷：应收账款。利润表和资产负债表的钩稽关系就会差这32万，去年年底报表的时候未分配利润我就会自己给他加32万。但是今年我突然意识到小企业准则不能用以前年度损益调整，然后我就看应该把它调到未分配利润里面，3月账我就调了一下，调了一下以后还是资产总计和负债，所有者权益总计不平衡。我是哪个数据填错了吗？谢谢！