关于计提工资 10月28号发9月工资 9月底做计提9月工资分录 因为工资涉及奖金问题 经理说月初确定不了奖金金额 每月下旬才能确定 现在是10月初计提9月工资 10.28发放9月工资 这样可以吗 或者有其他好的解决办法吗 或者9月底计提的时候计提一个估计值可以吗

本公司工资是下个月25号发，这次所属期7月自然人扣缴系统做了6月的工资，已经申报扣税。然后因为要发奖金，8.14号进系统算了一下奖金个税计算，没申报是不是当作没申报扣款，会缴纳滞纳金？解决方案，是不是要么删掉一次性全年奖金的表，或者申报掉？还是说不能申报掉？因为工资个人所得税对应的是6月工资，7月25号发的银行水单，凭证都做好了，做账也完成了。还是说可以申报掉，凭证等9月做8月的账的时候，跟8.25号发的工资一起做分录？

老师，你好，问一下我上个月计提的9月份工资分录是这样的： 借：管理费用 其他业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应收账款 贷：其他业务收入 这样做有没有问题，这里没有销项税可以吗？ 在本月实际发放工资的时候是把上面分录全部冲销吗？还是留着确认收入的分录

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

员工社保是公司全部承担的，申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报，8月发了工资，9月才申报，个税也是9月扣。做账我是，计提借，管理费用-职工，贷，应付职工薪酬。发放：借应付职工薪酬，贷社保个人部分，贷个税，银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ，或者说，个税部分我应该单独做一个分录计提吗？九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀，因为申报工资，填基本养老，医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧

其他应收款社保个人部分的问题，我每次做账没有按照工资单上来，直接工资是倒挤的，现在11月肯定是做10月的账，发9月的工资，我们工资是当月计提当月发放，所以是计提9月发放9月，我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款，所以我的其他应收款每月是没有余额的，我以后想按工资表的来，但是我们工资表人员每个月都有变动，社保扣款有可能10月扣的有9月期间的，但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了，我以后想跟着工资表走，我想在12月做11月份账的时候调账，我怎么调账呢