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公司开出10万专票给客户，客户已经抵扣，后来结算时客户只结算了80万元，那么专票上多出来的20万元怎么处理？能不能开红字发票20万元？
2023-10-17 15:09
2023-10-17 15:09
你好，可以要求客户开一张红票通知单，你方开红票即可
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公司与一家客户最终结算，客户方要求扣减十五万，双方都认可同意了，但累计的发票以于前几年开完给客户方(专票)，现在这种情况账务要怎么处理合适？可以直接开一张十五万的负数发票给对方吗？还是必须要拿前几年开的某张发票来跨年冲红，然后减去十五万的差额开蓝字发票？
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Q
您好，我司是一般纳税人。客户1月货款是1万元，我司开出增值税专用发票，价税合计的是1.9万！后来因客户经营不善，我司允许客户按97折，支付我们货款。最后收到货款是10900*0.97=10573。请问这个账怎么做，分录怎么写！多开的发票怎么处理
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老师，你好，我上个月有3万的未开票收入，已经申报缴过税了，然后本月发现只需要开票29000元，这个客户已经最后做结算了，以后也不会再给他开票，那多出来的自己承担的部分我该怎么挂帐？
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