您好，我司是一般纳税人。客户1月货款是1万元，我司开出增值税专用发票，价税合计的是1.9万！后来因客户经营不善，我司允许客户按97折，支付我们货款。最后收到货款是10900*0.97=10573。请问这个账怎么做，分录怎么写！多开的发票怎么处理

请问老师，我们公司是一般纳税人！打个比方，客户1.16-1.31货款是500。2.1.2-15货款是800！合计1300元！但客户在3月才对账，然后我司在3月开出专用发票，价税合计1300，税率9%！我应该在1.2.3月分别怎么做分录

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

您好，我司是一般纳税人。客户1月货款是1万元，我司开出增值税专用发票，价税合计的是1.9万！后来因客户经营不善，我司允许客户按97折，支付我们货款。最后收到货款是10900*0.97=10573。请问这个账怎么做，分录怎么写！多开的发票怎么处理

请问一下，公司业务帮别人卖东西，货款➕佣金是5.25万，本来我们公司开部分佣金发票2500元就行，因为货款5万需要给回其他人的，但是业务需要，应客户要求开了5.25万（全部款的发票）但没有但是没有跟客户协商清楚这货款5万税要另外给，最后老板说5万的货款的增值税附加税干脆由我们公司承担了，请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账

我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？