老师 请问由于我们的保洁是个人无法给我们提供发票，然后这个保洁费用800元我们给她申报了劳务报酬，做账的时候是做费用还是做应付职工薪酬啊？

没有到退休年龄

那就按照劳务报酬来，不允许税前扣除的。

劳务报酬申报个税了 也是不能税前扣除吗？

是的，没有发票不可以。

那可以这样写分录吗？应付职工薪酬那要设置一个劳务报酬的三极明细吗？

你好，劳务报酬的不用通过应付职工薪酬、企业管理费用、劳务费贷银行存款。

这样吗？那我计提工资的时候这个不用算上去吗？那这样社保系统上面的和我计提的工资不是对不上吗？

你们当地社保要求严格吗？

还好吧，我们是新公司刚成立半年，社保账户都还没有去开通 下个月开通

如果你申报工资个税的话，你按照工资来，不要做劳务费。

那我就不用在个税APP上面单独给她申报一次性劳务报酬了吧？和我们员工一样申报是吗？那我之前申报的一次性劳务报酬怎么做账啊？

是的 就是你上面的

好的 谢谢老师