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Q

用了以前年度损益调整科目，结转损益时会计分录怎么写

2023-10-17 16:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-17 16:38

你好，把以前的都损益调整结单独结转，结转到利润分配未分配利润。

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:43

会计分录怎么写老师

齐红老师解答 2023-10-17 16:44

借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整或是做相反的。看你以前年度损益调整的余额。

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:46

老师，结转本年利润时候，就不会再结转了是吗

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:46

这样利润表的净利润和资产负债表的会不会对上

齐红老师解答 2023-10-17 16:49

不要结转到本年利润里面去啊，是的，勾机关系不一致

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:50

是用的利润分配科目

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:51

但是我发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润对不上了

齐红老师解答 2023-10-17 16:52

是的，这个对不上的，可以忽略。

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:53

金额有1万多

齐红老师解答 2023-10-17 16:53

忽略的可以不用调整。

快账用户6391 追问 2023-10-17 16:55

到下一年会不会也会差这些金额

齐红老师解答 2023-10-17 16:57

你好不会只是当年的

你好，把以前的都损益调整结单独结转，结转到利润分配未分配利润。

2023-10-17

你好；需要结转的；以前年度损益调整是损益科目期末要转利润分配你去；

2022-12-29

你好，你把这个分录能删除吗？直接借利润分配未分配利润贷累计折旧这个是补计提的

2023-10-13

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2024-09-11

他是月末结转到利润分配，未分配利润。

2024-05-24

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