老师，我们有未交增值税留底，还有税控盘抵税以前没抵完的236.23元，本月有收入，无其他进项税额了，结转增值税分录怎么做呢，现在月中可以做结转增值税分录的帐吗？还是必须是每月的最后一天做？
你好，借应交税费应交增值税销 贷应交税费应交增值税转出未交增值税， 借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税 借应交增值税减免税款， 借管理费用负数 借应交税费，未交增值税 贷应交税费减免税款。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，我月末做了结转增值税，进项大于销项，最后是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税，有留抵税，那我本期应该怎么做会计分录呢？
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老师，我月末做了结转增值税，进项大于销项，最后是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税，有留抵税，那我本期应该怎么做会计分录呢？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，三月有应缴未缴的增值税，四月有进项留抵，本月申报增值税是抵扣了后，还有留抵的，那这个月的增值税结转的分录怎么做？
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老师，我想问一下，申请省龙头企业，提交资料是2024-2025年的，那么银行流水 进项发票 销项发票，要一致，最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账，前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行，那么，台账是汇总的，那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来，还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局，还是说抽几个合同和对应的发票和流水，其他的只需要备齐就可以，是哪种情况？
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
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不予交增值税是二级科目，其他的都是三级。
这样应该就可以了吧，还有老师必须月底最后1天做结转增值税帐吗
可以的，可以这么做的，哪一天都行，但是如果你不是最后一天的话，你得看一下你的增值税是不是之前都全部做了。
哦，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。