老师，我们有未交增值税留底，还有税控盘抵税以前没抵完的236.23元，本月有收入，无其他进项税额了，结转增值税分录怎么做呢，现在月中可以做结转增值税分录的帐吗？还是必须是每月的最后一天做？
你好，借应交税费应交增值税销 贷应交税费应交增值税转出未交增值税， 借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税 借应交增值税减免税款， 借管理费用负数 借应交税费，未交增值税 贷应交税费减免税款。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，我月末做了结转增值税，进项大于销项，最后是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税，有留抵税，那我本期应该怎么做会计分录呢？
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老师，我月末做了结转增值税，进项大于销项，最后是借方应交税费-应交增值税-转出未交增值税，有留抵税，那我本期应该怎么做会计分录呢？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，三月有应缴未缴的增值税，四月有进项留抵，本月申报增值税是抵扣了后，还有留抵的，那这个月的增值税结转的分录怎么做？
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不予交增值税是二级科目，其他的都是三级。
这样应该就可以了吧，还有老师必须月底最后1天做结转增值税帐吗
可以的，可以这么做的，哪一天都行，但是如果你不是最后一天的话，你得看一下你的增值税是不是之前都全部做了。
哦，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。