我们九月开了免税的研发服务增值税专用发票，现在申报增值税了，怎么填写这个免税的金额，需要在附表填写吗
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）规定，开具增值税专用发票时，应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。 免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表》（小规模纳税人适用）第12栏“其他免税销售额”栏次中。同时在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》第11行“开具普通发票销售额”栏次中对应行次进行免税销售额的填写。 因此，您在填写《增值税及附加税费申报表》时，应当将免税的研发服务销售额填入“其他免税销售额”栏次中，同时将免税销售额对应的税额填入“减免税额”栏次中。
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填写增值税及附加税申报(小规模纳税人适用)，开票额季度不超45万，我们这个季度实际开票9.5万元，除了主表还需要填写附表吗，比如增值税减免税申报明细表用不用填写，增值税及附加税费申报表用不用填写
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你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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小规模纳税人在4月份开具了一张1%的发票，其它都是按照免税开的，在现在这个第二季度申报增值税及附加税时需要怎么填写？需要把1%税额也加进去填写吗？
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小规模纳税人开具增值税专用发票，填写纳税申报表的时候，还需要填写增值税减免税申报明细表吗？该怎么填表，开具的全部是专票
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老师，开的技术服务免税发票，填在免税栏，那要填写增值税减免税申报明细表吗
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我们是增值税一般纳税人 不要发这些官方的词语可以吗 你会的话 直接说下 我开票金额21万
同学你好 专票没有免税呀 免税开普票就可以了 专票不免税
技术服务免税
那你只能开普票呀 不能开专票 谁和你说专票免税了？都免税了开专票有什么意义呢
是普通发票，怎么填写附表
同学你好 填写在免税栏就可以了