价税合计做账就可以了 从错误的改成正确的没风险

您好,老师,第四季度的上传给税局的财务报表出现了问题,电子税局发来了风险预警,说资产负债表和利润表的数对不上,要更改,可是我不想改正,想在汇算清缴的时候在统一更改,这样子行不行的?因为这样更改后会影响企业纳税信用的吧。
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
我发现电子税务局第一季度和第二季度资产负债表把期末数和年初数我全部填反了,这个怎么办?在电子税务局可以更正?更正报表会下风险?
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费那意思是正常入账,一正一负咯,到10月份缴纳税金时,报表应交增值税出现负数也是正常的是吗?就这样做吗?
小规模收到专票怎么处理?更正2023年第一季度和第二季度电子税务局资产负债表会不会下风险?
老师,成千上万个劳务协议word版,怎么能快速输出pdf格式的文档,我用了搜狗转换会员实现不了成千上万的数量,有更好的方法可以分享一下,谢谢老师
通过二手市场交易,购买了二手车,发票是二手市场开的统一发票,怎么做会计分录
老师,成本的直接费县有哪些。间接费用有哪些
增值税纳税申报表里的期末留抵税额是应交税费里面的哪个明细科目
老师新年好,请问老师,2023年购入的固定资产空调,冰箱,当时没有进项票,沒有入账,现在补开票入账。然后又要清理,应该按什么价格清理。
一般纳税人,既有即征即退,又有一般计税,取得职工福利的进项税需要转出,申报表是填到一般计税还是即征即退
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
想更正去年8月的员工个税申报,点启动更正,系统提示已更正申报,是什么意思?员工个税申报只能更正申报一次吗?