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我们公司筹建期结束了，但是没有计入长期待摊费用，现在要怎么做分录
2023-10-19 11:38
2023-10-19 11:40
那现在咱是发生啥业务了？
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老师您好，我们是筹建期公司，我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了，等营业期再摊销，现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目，项目结束我们这边是要申请专利，做无形资产的，现在我是筹建期，所有的费用还没有入损益，那我这个怎么做账？
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请问老师，我们有一笔2023年第四季度的物业费未付，当时在筹建期，2024年一月才入的账计入了长期待摊费用，现在发现实际结算要比之前做的分录金额少，现在要怎么做账？ 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
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一般纳税人筹建期，购买了汽车固定资产，但没做凭证，购买已经有一年了。因为是筹建期，前期的都没计入管理费用，都是录入长期待摊销费用-开办费。现在想把汽车的固定资产补回去，需要怎么做分录
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现在是有了收入
那我筹建期是不是就结束了，我现在要怎么处理开办费
你原来没有计入长期待摊费用，当期直接就转销了，也不存在摊销的问题。
那怎么做分录
你当时计入哪个科目的发来看一下。
就是计入的管理费用-开办费
期末直接就转到本年利润了，不需要其他操作。