你好老师，我们这边员工给我拿来的费用单，没有给我发票呢，所以我这边得挂账，怎么做会计分录
你好，您正常记账，借费用科目，贷应付账款。
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老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
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老师，我们公司员工买的电脑，员工付3000元，公司给补贴8000元，你们一般怎么入账呢，我这边收到一个员工拿过来的发票金额11000元，该如何做分录呢
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我们找到中介给异地员工缴纳五险一金，因为他那边要报个人税。所以我们这边要以私人账户的方式给员工发工资以及给他们转相应的五险一金扣除的钱。没有发票，这一块的工资和钱怎么来报销呢？
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老师好，请问我们这边社保给的补贴，规定用于员工培训补贴的，这个给我员工的补贴我能做在哪个费用里，没有发票的
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老师，你好，我们公司是卖火车票的票务公司，我这边支付8万给铁路局，但是铁路局没有给我进项发票，我这边怎么做账，怎么开票给其他客户好呢？
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2026年5月31日 汇算有补缴税款，小企业会计准则，金额有近100万，如何做账务处理？
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我们是加工制造业，以前建厂，买设备都没有发票，现在想做财税合规怎么开始
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老师，我们公司变更了法人，章程上的股东还是之前的旧法人，现在章程用变更吗
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3月发工资的时候忘记扣个税，4月份发工资补进去了，这种怎么做分录
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甲方是房地产，乙方代理。如果开发票的话品名开啥？还有就是这个金额不能超了营业额的5%，多出来还能怎么开
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我们有个项目，在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入，现在发现应该先计入预收，等项目完工再结转，调整在五月份，在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数，想问一下这个是可以的吗？
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郭老师请问下如果企业的人员有人申诉，就是原来在这个企业上班了后期可能不上了，然后公司给多报了两个月工资，现在这个员工申诉了，那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了（个税系统里），然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税，2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了，那么2025年应付工资这块还用调整吗
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税务师证考试什么时间报名
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老师，你好，公司实行本月公司本月发放，个税次月缴纳，并且次月发放工资的时候，扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元，12月工资发放了10000元，1月份申报时产生个税300元，2026年1月份实际发放公司6000，1月份扣除300，实际发放5700元，这个会计分录应该怎么做
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老师，公司4月份发放4月的绩效，4月的个税申报表未申报，因为老板想发就发的，也不提前通知，该更正个税申报表吗？如何做账
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贷方是你其他应付还是应付？
贷方用应付账款就可以了。
采购商品和服务没有付款，用应付账款。
是欠员工的就记住其他应付款。
员工报销的洗车费计什么费用老师
要是单位有车辆就计入管理费用车辆费，然后没有付款给员工就贷方用其他应付款付款了，贷方是银行存款。
员工购买的饮用水是计什么费用
这些是用到哪里的业务补充完整？
员工出差的时候购买的
那就一起计入差旅费报销。