Q
你好 老师 我们是小规模纳税人 异地施工9月开票预缴税款缴纳成8月了 10月份更正到9月了 那这笔账怎么做 9月末结转税的时候怎么做分录呢
2023-10-19 16:30
2023-10-19 16:31
同学，结转税的话，你要更正之前增值税申报表
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1.请问下小规模纳税人开了专票，当月就缴税？还是什么时候缴税？我有专票怎么做账？ 2小规模纳税人收到一些发票如果日期是10月份，在9月份做账是不能做进来的对？
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Q
老师，我们是路桥施工企业，9月有异地的合同施工，也有当地的合同施工，都有开发票，异地的开完票就要在异地缴纳增值税，所得税和印花税？那关于这些税的分录怎么做啊？尤其增值税的，计提怎么做呢，因为我们是小规模，还有一部分当地的施工的各种税款不是需要在10月才缴纳吗？不知道账怎么做了
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老师，如果9月份从小规模变成一般纳税，10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了，这个应该怎么处理，是不是只要做下进项税额转出就好了，那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表？
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老师好，有一笔9月份的成本费用，没注意，做到9月份了，一看发票是10月份的，都报完税了，小规模纳税人，怎么调整呢？ 谢谢
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第三季度税还没有报呢
同学，那你们正常结转就可以了，
那这笔预缴税款就做到10吗
不可以，是9月份的，同学
那这笔预缴税款就做到10月份吗
同学，你10月份申报9月份的呀