要求:在供应链系统完成下列操作:1.生成采购发票并审核;2.发起并审核验收单，同时生成采购入库单;3.填写成本调整单;4.发起采购结算;5.核销预付款;6.生成付款单，审核后确认付款;7.推送相关单据至会计核算系统。

案例背景：案例企业（海城公司）为增值税一般纳税人，使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理，企业的存货分别存放在“原料库”（计价方法为先进先出法）和成品库（计价方法为全月一次平均法）。企业的业务人员和会计人员主要包括：采购员（负责采购系统中除审核单据外的所有工作），销售员（负责销售系统中除审核单据外的所有工作），库存管理员（负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作），业务主管（负责审核单据），会计（负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作）。案例12022年1月18日，企业与大地公司签订销售协议，大地公司订购“XYZ”产品5台，商定价格为每台10000元，税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台，办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求：1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节，请注明生成的会计分录，有金额的需要注明金额

注册会计师刘昕是Z公司2021年度财务报表审计业务的项目合伙人。在计划审计工作时，刘昕了解了Z公司与原材料验收相关的内部控制。为满足生产需要，Z公司角此，Z公司专设验收部门负责接收原材料。根据Z公司与各个供应商签订的购货合同，原材料验收地点为Z公司的仓库。审计工作底稿记载了审计项目组所了解到的Z公司赊购业务内部控制制度，部分内容摘录如下:(1)采购部门对于收到的每一张经批准的请购单都要生成预先连续编号的订购单。(2)验收部门在确认商品实物与卖方发票核对一致的基础上验证商品的数量、规格、型号和品质，输入验收单信息。(3)应付凭单部门职能根据核对一致的订购单、验收单、卖方发票生成付款凭单。(4)计算机系统每日将验收单与应付账款明细账匹配，自动打印不能匹配的异常情况。(5)财务负责人每月根据供应商对账单和应付账款明细账编制应付账款余额调节表。(6)出纳员办理付款手续后，在付款凭单上加盖“已付”戳记。要求:(1)指出上述(1)至(6)项所列控制中存在一项最明显的缺陷及其影响，并提出改进建议。(4分)(2)针对上述(1)至(6)项所列控制，不考虑其他情况，逐项指出是否与应付账款

关于采购管理业务操作与核算下列说法正确的有a采购结算后的发票自动传递到应付管理系统，在应付管理系统中，审核确认并形成应付账款b在应付管理系统中可以根据采购发票制单，也可以根据应付单或其他单据制单c采购发票，需要在，库存管理系统记账的采购入库单由仓储部门操作员在库存管理中生成

要求:在供应链系统完成下列操作:1.生成采购发票并审核;2.发起并审核验收单，同时生成采购入库单;3.填写成本调整单;4.发起采购结算;5.核销预付款;6.生成付款单，审核后确认付款;7.推送相关单据至会计核算系统。

要求:在供应链系统完成下列操作:1.生成采购发票并审核;2.发起并审核验收单，同时生成采购入库单;3.填写成本调整单;4.发起采购结算;5.核销预付款;6.生成付款单，审核后确认付款;7.推送相关单据至会计核算系统。怎么操作？