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老师您好，请问公司承担员工社保和公积金单位和个人的，怎么做分录呢？

2023-10-19 20:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-19 20:06

同学你好，单位部分进成本，个人部分其他应付款

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快账用户1349 追问 2023-10-19 20:08

个人也是公司承担，不能入成本吗

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:08

不好意思，我断句可能有问题，个人也是公司承担那就是都进成本

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快账用户1349 追问 2023-10-19 20:10

好的，谢谢老师

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快账用户1349 追问 2023-10-19 20:11

怎么做会计分录呢，需要区分吗

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:57

科目一样，可以把金额分开

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:34

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)

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同学你好，单位部分进成本，个人部分其他应付款
2023-10-19
1.计提社保公积金费用时： 单位全部承担的情况： 贷：应付职工薪酬——社保/公积金 借：管理费用/销售费用/制造费用等（根据员工所属部门确定） 员工自行承担个人部分的情况： 贷：其他应付款——社保/公积金 个人部分 借：应付职工薪酬——工资 1.缴纳社保和公积金时： 对于单位承担的部分，直接从“应付职工薪酬——社保/公积金”科目支付： 其他应付款——社保/公积金 个人部分（如有） 贷：银行存款 借：应付职工薪酬——社保/公积金 对于个人承担的部分，从“其他应付款——社保/公积金 个人部分”科目转出至银行存款： 贷：银行存款 借：其他应付款——社保/公积金 个人部分
2024-01-11
您好单位承担的那就都记入到公司费用里面
2024-03-15
你好  借管理费用，贷应付工资，借应付，贷银行  个人部分年报时要调整 
2023-04-17
同学借：应付职工薪酬——工资薪金 营业外支出 (企业承担个人部分社保) 贷：银行存款 其他应付款——个人负担社保 其他应付款——个人负担公积金 应交税费——代缴个人所得税
2022-10-19
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