Q
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好，这一笔因为没有发票，去年的凭证，今年要调整以前年度损益，我需要怎么做凭证呢？
2023-10-20 09:05
2023-10-20 09:07
同学，没有发票你只需要汇算调整，不需要做调整分录，调表不调账
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那是在明年的汇算清缴调表就可以吗？
对的，同学，你们会计上不用调整
那预付账款已经冲了的怎么办呢？
怎么冲的，你上面的分录吗，那个不影响
对，就是上面的分录，我再想要不要给预付账款冲回去？
不用的，这个你计入费用 没问题，只是税法上不认可，所以调增