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请问老师,第二季度企业所得税报错了,后面没做更正,现在准备报第三季度的情况 ,要怎么更正报表呢?谢谢!

2023-10-20 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 11:08

你好,提供正确的申报表,去税局做更正。 然后进行第三季度的申报 

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快账用户5438 追问 2023-10-20 11:08

是提供正确的第二季度报表吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 11:09

你好,是的,是这样的

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快账用户5438 追问 2023-10-20 11:10

会受到处罚吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 11:11

你好,是否处罚,就需要看你当地税局的管理了,我这边是不会。

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你好,提供正确的申报表,去税局做更正。 然后进行第三季度的申报 
2023-10-20
需要更正财务报表的3张表,
2023-12-26
企业所得税,你先把第三季度的更正,不要申报,然后再去更正第二季度的。然后申报提交,再去填写第三季度
2026-01-12
 你好     可以的。 但是你最好是    年报汇算之前记得及时去改下  
2021-01-12
您好,朴老师现在不在线,我来回答下好不好。 会导致数据对不上。 因为增值税申报表已更正,但企业所得税申报表未更正,两者数据逻辑矛盾。 假设第一季度更正增值税时,补报收入100000元。 那么,第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。 若第四季度仍按旧账面申报,会导致全年累计收入少计100000元,与增值税申报数据不符。 我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表,确保数据逻辑一致。
2026-01-03
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