清理账户，现在资产负债表的未分配利润-80万，留抵5万，现在把其他应收款转收入，还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万，我想问下未分配利润是负数，所得数还用交吗

之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月

不考虑账只考虑资产负债表，现在有一笔12月社保，12月资产负债表所有数都消了，只有银行和未分配利润，现在银行多了2000，用于支付社保的，那是不是可以理解银行减2000，其他应付减2000，等于其他应收加2000，等于营业外支出减2000，最后未分配利润一填

老师，现在转股，2季度资产负债表里面其他应付账款有5万，未分配利润是负数，那么这个其他应付账款需要缴税吗

老师，我科目余额表如下：其他应收款5万，其他应付款30万，实收资本是0(认缴出资额为 6万)；以前年度可弥补亏损20万.现在公司要注销。我这样处理是否可行：第一个，将应收应付转入营业外收支，借 其他应付款 30 贷 营业外收入 25贷 其他应收款 5； 第二，借 营业外收入25 贷 本年利润 25 第三 ，借 本年利润25 贷 利润分配-未分配利润19 贷实收资本6 第四，借 税金及附加 0.15 贷 应交印花税 0.15 老师，这样处理可以吗？谢谢老师

老师，公司做注销的话，现在资产负债表里银行存款三千多，其他应付款欠法人两万多，未分配利润负数，没有欠供应商的钱了，发票也都入了。这种情况要把银行存款三千多还给法人后，其他应付款还剩余额欠着法人的，要把其他应付款和未分配利润对冲掉吗。。。。是不是要把科目余额都清理掉资产负债表显示看起来没啥了才去注销？因为税都交完