应收账款的保理业务，怎么处理，比如说我们的应该账款50万，卖给对方比说是47万，我们是要给对方开具是6%的普票么，税目是贷款服务么？
可以的，可以这么做的。
-
Q
老师，请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用，我们给对方开销售发票，对方给我们开营销服务费发票，我们的钱该怎么来处理？我们卖货给对方挂应收账款，对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗？
-
Q
我们给对方付的是服务费，对方给我们开出来的发票是商品，我账务上应该怎么处理？
-
Q
老师，我们公司是做培训类服务的，经常和政府单位打交道，比如，我们给对方提供培训，对方实际应该付给我们金额应该是2万，但是，对方领导要我们3万发票，这种类型业务还比较多。请问，如果以开票确认收入，那这一万的差额在账务上怎么处理？有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗？
-
Q
我们预付劳务款有6万块，对方不给开票，我们应该怎么入账呢？是工程上的劳务款
-
Q
比如这个应收账款是50万的，一般情况下是对方给我们45万，，我们给开45万的发票，对方给我们开5万的发票，我们的税目写什么，对方的税目写什么，税率多少，我这个逻辑没问题吧
热门问答 更多>
-
你好，请教老师，水果进项太多，需要消耗，比如进项有1000000元*0.09=90000元，这些票都没有销项匹配了，可否做损耗，本身也是很多臭了都当垃圾清理了，进项转出，不缴纳税收，也不开销售票，合理合法吗？
-
项目所在地在重庆万州，包工头收劳务费代开发票的政策是什么？
-
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了，该怎么改呢？
-
25年预提费用500：借：管理费用 500贷：预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷：预提➖500 借：以前年度损益调整 600贷：库存现金 这样写分录可以吗？
-
老师，企业25年的收入500万，明确了解到有400万为虚增，企业是软件服务行业，没有物流，每笔收入都有银行回单、发票与合同，这样怎么做才能确定收入的真实性，谢谢
-
老师，我预收客户货款5万元，合作保证金1万元。后面由于客户的要求太高，无法合作，需退还预收客户的货款以及保证金。该怎么做账？ 我预收时，分录是: 借:银行存款6万元 贷:预收账款5万元 贷:其他应付款-保证金1万元 现在要退还给他，要怎么做？
-
小规模纳税人开具专用发票要缴纳几点的税
-
那位老师能给我一个开发票可以搜索到商品税收编码的网址
-
您好老师，麻烦咨询一下我们单位有一辆车购买对方的货款没有钱给把公司的车抵给对方了，需不需要交车辆增值税
-
老师，请教一下电脑账每月录凭证的顺序？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那对方也得给我们开发票吧，对方给我们开的是3万的普票么。也得是普票。对么。说率是多少，税目写什么呢？
我们之前没有这个业务，要开这个发票是不是还得到税务局去核定这个税目呢，才能开这个发票
其他金融服务*贴现息
他需要有这个资质的专门的融资公司，或者是金融公司。
我是记得贷款服务是不能开具专票的，但是不记得是什么情形来着
贷款服务可以开专票，只不过是抵扣不了。
那就是我开专票，普票都行，反正对方抵扣不了，那对方给我开的贴现息的发票能是专票我能抵扣么
对的，是的，抵扣不了的。
那就是两方都不能抵扣税金
对的，是的，是这么做的。