老师 两个问题 第一个 资产负债表和利润表有啥关系？ 第二个问题 你看我这勾稽关系对不
同学，你好 资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数。 你的勾稽不一致
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老师看一看我的利润表和资产负债表的勾稽关系对不
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老师，我遇到了一个很奇怪的问题，我22年末的利润表和资产负债表的勾稽关系不一致，利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润期末减期初，但是我二三年第一季度勾稽及关系就是对的，如果是我的账有问题那怎么可能二三年的第一季度报表数据是正确的呢？
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老师 两个问题 第一个 资产负债表和利润表有啥关系？ 第二个问题 你看我这勾稽关系对不
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老师，这个资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，有差额，请问问题出在哪里，我找不到原因？
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老师，我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，麻烦给我看一下，问题出在哪？
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（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
粤公网安备 44030002003870号
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问题出在哪里
这个要看你要自己去看你的账 资产负债表的期末减期初 与 你的利润表的净利润去核对
账没有问题啊
现在两表勾稽已经不一致了，如果你的未分配利润科目期间没有数据发生的话，那肯定是你的账有问题了。
我找不出来问题
同学，我没法现场看你的账，这个需要你自己认真核对，找出原因来。
一般这种事哪里有问题啊
如果未分配利润表没有期间数据发生的话，一般就是损益结转的数据不准确 你可以逐月核对，用负债表和利润表去核对，看看差额对不对，差额对了，说明本月没有问题，差额不对，说明有问题，你再看看你的损益怎么结转的
老师 我发现一个月的问题 这个是收的上年度的减免税 我记在利润分配未分配利润里了 导致不对
所以啊，只有未分配明细账有数据发生了，两表就勾稽不起来了
这个科目一般不能有数据 只有年末可以？那我上面那账怎么做
有了，就有了，两表的差额就是你明细账发生的那个数据
那我收到2022年的税额减免 怎么做凭证
是的，你用未分配没错啊。
那意思是我这两个表 勾稽关系不对也没问题哈
是的，未分配明细账发生了数据，两表勾稽不起来是正常的。第二年，没有数据发生，勾稽就一致了
老师 我还有个公司 未分配没有发生怎么也不对
那你就去查你的账