老师，好。我们公司属于挖矿行业，我们有资质，把矿承包出去了，成本费用这一块是承包公司承担的，款是他们自己付的，发票开给我们公司了。哪我们公司这一块的应付账款应该怎么消化哈呢，总不能一直挂应付账款，其实是已经付过款了。
您好，您的意思是出租资质的意思吧
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老师，我们是建筑总承包企业，把劳务和辅材分包了，我们公司规定一万以上的材料必须从我们公司公对公付款，分包方先把款汇到我公司，我公司再代付出去，那一万以下的，分包方自己买的，供应商把发票开给我们，这部分材料款分包方拿来发票，我们怎么走账？
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老师，就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的，开的发票是开给代付公司的，而我们付款都是付给那个代付公司的，所以我们账上就一直挂着这些往来款，代付公司又不会给我们还回来的，费用是属于我们公司的，像这种情况应该怎么处理呢？这些往来款应该怎么清呢?
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老师，好。我们公司属于挖矿行业，我们有资质，把矿承包出去了，成本费用这一块是承包公司承担的，款是他们自己付的，发票开给我们公司了。哪我们公司这一块的应付账款应该怎么消化哈呢，总不能一直挂应付账款，其实是已经付过款了。
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老师，我们是A劳务公司，承包了一块活儿挂靠b公司，我们只给b公司提供劳务b给我们开票，这块很单纯。另一块甲方付款给b公司，b给甲方开票，因为甲方支付承兑b公司贴现扣我们手续费太多，于是让b把承兑付我们A公司，我们自己贴现后，再全额返还给b但是账户上等于说比如我们收了100万承兑，贴现花了5000元，最后剩下99.5万，我们自己再拿出5000元凑够100万再打给b公司，那我们公司自己做账这个5000元怎么办呢？相当于我们付了俩5000元，怎么走账呢
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老师您好，我们公司有一项常期业务的费用由我们公司先垫付，甲方再实报实销，做的是其他应收款-垫付款，然后偶尔会有一笔两笔，因为我们的失误导致甲方不给报销了，要我们自己承担，这种情况应该是怎么做账？计为其他业务成本吗？
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差不多是这个意思，对方没资质
这种情况别人用完你们的资质没有太好办法，只能是不用支付的记入营业外收入
费用他们都已经支付过了
是我知道这个要么只能挂账，要么只能转到营业外收
哦，好的，老师。
还有一种情况是，是个个人承包我们的矿，也是他们把成本费用发票开出来了，也交过费了，但是个人这个他们销售出去的矿石，让我们开票给公司了。这个我们应该怎么处理
你的意思就是你们给别人开票的意思吗？
实际是个人承包我们公司，但是他们让我们把票开个别的公司了
你们既然开票了，就得做你们的收入