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老师,之前的会计遗留下来的账,库存商品在资产负债表是负的100万,这个要怎么处理啊?还有预收账款有30万,实际根本就没有预收账款。

2023-10-21 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 20:15

你好,学员, 调整账务处理 借库存商品 贷未分配利润

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快账用户9621 追问 2023-10-21 20:26

那预收账款嘞,怎么处理和做凭证老师

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:30

预收账款的话,确认收入 借预收账款 贷主营业务收入

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快账用户9621 追问 2023-10-21 20:37

谢谢冉老师

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齐红老师 解答 2023-10-21 20:41

不客气,同学,周末愉快

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快账用户9621 追问 2023-10-21 21:05

老师,那凭证做调整了,要不要什么票据嘞,不可能就一张凭证,没有依据

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齐红老师 解答 2023-10-21 21:13

可以写个说明。领导签字的

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快账用户9621 追问 2023-10-21 21:17

老师那应收账款总计还有30万,实际也是已经早就老板自己收了,凭证怎么处理。

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齐红老师 解答 2023-10-21 21:18

按照和预收差额调整 借预收账款30 贷应收账款30

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你好,学员, 调整账务处理 借库存商品 贷未分配利润
2023-10-21
您好,这个的话,库存这个1000多万,可以做损失处理,然后其他应收款,这个相当于贷方,需要转营业外收入,这个是
2024-09-25
你好,肯定是不能按照对方说的这么做的
2024-01-03
你好,应交税费具体的哪一个科目是负数两万多,这个要么就是留底,要么就是你们单位多交了。
2023-08-17
您好,那就直接计入成本费用科目
2021-07-14
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