老师，之前的会计遗留下来的账，库存商品在资产负债表是负的100万，这个要怎么处理啊？还有预收账款有30万，实际根本就没有预收账款。
你好，学员， 调整账务处理 借库存商品 贷未分配利润
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你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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老师好，最近有一个巨大的困扰，我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”，我不能理解，例如：A公司欠我们货款，借：应收帐款 10万 贷：主营业务收入10万，当A公司还给我货款了，借：银行存款10万 贷：应收帐款 10万，按照老会计的说法，我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面，那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税？不可能哇，请老师解惑，最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑，谢谢
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就是2022年累计利润200万，资产负债表的货币资金有240万，这个四十万的差额，我要怎么找出来？22年1月有收付21年12月的应收货款和应付货款，22年12月也有应收货款和应付货款会在23年1月发生，还有收的供应商保证金和预收账款和库存商品服装也要体现在这四十万差额里面吗？
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老师您好，有个很复杂的问题，建筑业前期会计做账应交税费负了2万多，然后预收账款还有100多万没转收入，也不知道这100万多有没有开票，请问这个要怎么处理？
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怎么知道这个月的账做完了吗？
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老师，未开票收入怎么做账务处理呢
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那预收账款嘞，怎么处理和做凭证老师
预收账款的话，确认收入 借预收账款 贷主营业务收入
谢谢冉老师
不客气，同学，周末愉快
老师，那凭证做调整了，要不要什么票据嘞，不可能就一张凭证，没有依据
可以写个说明。领导签字的
老师那应收账款总计还有30万，实际也是已经早就老板自己收了，凭证怎么处理。
按照和预收差额调整 借预收账款30 贷应收账款30