老师您好，有个很复杂的问题，建筑业前期会计做账应交税费负了2万多，然后预收账款还有100多万没转收入，也不知道这100万多有没有开票，请问这个要怎么处理？
你好，应交税费具体的哪一个科目是负数两万多，这个要么就是留底，要么就是你们单位多交了。
-
Q
转记账过来，负债表期末数：应收账款46万，预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的，有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目，我没办法知道预收应收是哪些
-
Q
转记账过来，负债表期末数：应收账款46万，预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的，有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目，我没办法知道预收应收是哪些
-
Q
老师您好，有个很复杂的问题，建筑业前期会计做账应交税费负了2万多，然后预收账款还有100多万没转收入，也不知道这100万多有没有开票，请问这个要怎么处理？
-
Q
老师，家庭农场现在要注销，但账面上还有100多万存货（实际没有，之前会计以为这家公司以后会开很多票期初建账的时候就填了那么多，结果生意不好，存货也就没结转出去），现在要注销了，账务上的这个存货怎么处理？会计分录怎样写，谢谢！
-
Q
老师，您好，我们是教培服务业，主要是针对企业短视频教学，会有很多预收款项，很多没交付课程就已经开了发票了，比如当月收入是500W，300月是已交付的可确认收入，这其中有100万没开票，要确认未票收入，但下个月开了票要进行反冲回吗？另外还有200万没有交付，但200万其中的50万是已开了发票的，这部分是不是也要确认为收入，后续退款了再进行红冲收入吗？有没有比较好点的处理方式？
热门问答 更多>
-
老师，食堂买菜的费用是不是可以做福利费？税前扣除比例是多少？如果福利费没有发票，可以入账不？
-
老师销售自己种的马铃薯，企业所得税是免税的嘛
-
单位请的专家，是必须要给他们代扣代缴个税么？有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么？
-
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分，4-3-3这样，请问分录怎么做？除了个税还需要做什么吗？
-
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务，当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同，贷款直接到合同约定是自然人张三账上了，当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B，股东也相继吧款项转到了公司，这时候记账是其他应付款-A/B，目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问：这笔往来如何清账是最好的解决方案？合理合规合法
-
老师，领导要收入和支出明细账，这个怎么提供？支出是财务系统里面的哪些数据？
-
老师，我们支付工资，25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票，也没用对公账户发工资，就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了，这分录还有必要红冲掉吗？ 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致？
-
老师，因为本月为今年最后一个月，股东借给企业的钱，如果企业明年归还，会涉及到交税吗？
-
老师，请问一下现在一般纳税人进项税额，今年的进项，明年再抵扣也可以吧？现在没有抵扣期限的要求吧
-
老师请问一下，25年的车险2月开的发票2月付账了，12月开票26年的车险能直接做账入12月吗？是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看下预收账款挂账企业是哪个企业，然后再去看一下你开发票的，再看一下预收账款明细账，你确认收入的金额是多少。
这个很多年前，还得看账，搞不清楚是不是没办法结转
搞不清楚的话，就得做收入。
做收入又得交税
对的，是的，如果你隐瞒了收入，这种有风险。
你现在不确定有没有隐瞒收入？
是的，要查账从头开始查嘞，头大
是的，最好是这么做的。