你好，老师，我公司是一家安装公司，第三季度我公司暂时没有给对方公司开具安装费发票。对方公司要求第四季度一起开具，但是第三季度工人干活，产生了工资，季度是不是先要结转劳务成本，如果先结转成本，没有收入，那第三季度预缴表填写合理么？
你好，先计入劳务成本科目 实际有收入的话，劳务成本再结转到主营业务成本，这样收入成本匹配的
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老师，物业小公司一年的收入就几十万，就2个管理人员个几个保安工资，之前的会计做账的时候全部入在管理费用了，然后利润表准备年报时发现成本是0，管理费用都是工资，几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了，我想问的是利润表上没有成本（收入和成本不匹配怕对企业影响，所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本，那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗？
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向你请教个事情，这不是要报3-6月季度企业所得税预缴了嘛，我们公司接了个栏杆工程，然后外包给了别的装饰公司，现在我给甲方开了栏杆工程安装的发票，这个装饰公司还没有给我开成本票，我企业所得税那不高了，我先暂估，如果票一直回不来，然后啥时冲销比较合适
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你好，老师，我公司是一家安装公司，第三季度我公司暂时没有给对方公司开具安装费发票。对方公司要求第四季度一起开具，但是第三季度工人干活，产生了工资，季度是不是先要结转劳务成本，如果先结转成本，没有收入，那第三季度预缴表填写合理么？
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我们是建安公司，今年前三个月都是小微企业，但第四季度资产总额超了526万元，请问有什么方法能调减总额？（现在我唯一能动的就是“暂估点未开票收入，但我发现应收账款与结转的存货一增一减等于没调，调减不下来）
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师，们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
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老师您好，我司是外贸进出品公司，有问题请教下老师，在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致，供应商也不配合，那么这种情况下税务申报怎么处理，
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老师您好，我司是外贸进出品公司，有问题请教下老师，在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致，供应商也不配合，那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
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现在税务局大数据预警成本过高，今年第一季度成本票少，使用的去年的进项票怎么解释
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建筑行业材料去年做的材料入库，今年使用，可以今年结转成本吗？
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去年材料票没有开票收入没结转成本，今年开票做收入可以吗？
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老师，请问，我公司，我负责管内账，有三个股东，每个股东一份账，就是:a股东自己记一份支出和收入，b股东也记一份支出和收入，c股东也记一份支出和收入 比方说，a股东支付了办公费，借:管理费用～办公费2000 贷:其他应付款～a股东2000还是贷:银行存款～a股东2000，贷方用哪个科目？ a股东收到货款1万，借:银行存款～a股东1万 贷:应收账款～xx公司1万
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老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗
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老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录
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请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了
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你好，老师，如果季末不结转劳务成本，那会计分录要怎样做，我是计提劳务成本，贷，应付职工薪酬，如果不结转现在资产负债表是不平的，这个要怎样处理
借劳务成本 贷应付职工薪酬 劳务成本反映在资产负债表的存货科目
你看老师，我的这个劳务成本科目月底也不在资产负债表里显示是为什么？
因为资产负债表没这个科目， 可以设置在存货的二级明细里面
老师，我要设在哪个科目下面。
还有，之前我都是直接用成本类里的劳务成本，那这个季度是不是要用存货下面的成本
可以按照12顺序下去，之前是1251,1261，按照顺序下去